 Processos SCHEDULER |   |
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Processos SCHEDULER | |
1>Introdução
O objetivo deste tópico é apresentar uma relação e descrição funcional referente aos processos Scheduler existente no sistema NEWCON.
Sch_AdiaInauguração
Job responsável pela prorrogação da primeira Assembleia dos grupos em formação, ou seja, alterar a data da 1ª Assembleia, caso a mesma seja atingida e o parâmetro específico do sistema:
"Adiar as assembleias(assembleia, vencimento e sorteio) dos grupos em formação em ....... dias, caso o grupo não seja inaugurado até a data estimada" seja maior que zero.
Esta parametrização é efetuada em Sistemas /Configurações / Parâmetro / Grupos.
Sch_Alocacao_Proposta
Job responsável pela alocação automática das propostas vendidas no dia em que o mesmo é executado (propostas cadastradas no sistema que ainda não foram alocadas e não foram processadas).
Após pesquisar as propostas nestas condições, o job efetua a alocação das mesmas conforme a reserva de cota informada durante a venda, ou, tenta encontrar uma cota vaga conforme os dados informados na venda, como por exemplo, situação do grupo (formação ou andamento), plano de venda, bem, prazo, etc.
Caso haja alguma inconsistência que impeça a alocação de determinada proposta, o processo é paralisado apenas para a proposta com inconsistência, a execução do scheduller prossegue alocando as demais cotas. É possível identificar o motivo pelo qual a proposta não foi alocada através do relatório de logs CNPM Processos.
Sch_Apuracao_Contemplacao
Job responsável pela apuração da contemplação automaticamente para todos os grupos, considerando a data do sorteio como data base para que o processo seja executado. Desta forma, o job engloba todos os grupos e Assembleias cadastradas com sorteio marcado com a mesma data de execução, e efetua a apuração da(s) Assembleia(s) encontrada(s).
Após a apuração da(s) Assembleia(s), são geradas as atas em arquivo .pdf , gravadas no caminho parametrizado através da tela Sistema / Configurações / Parâmetro / Assembleias - parâmetro Modelo Default. As atas são utilizadas para o controle das Administradoras.
Sch_Apropriacao
Job responsável pela apropriação de percentuais nas cotas que se enquadram nas seguintes condições:
Sch_Apropriacao_Rendimentos
Job responsável por lançar os rendimentos de recursos não procurados com o controle da administradora.
A utilização do job de apropriação de rendimentos, gera a distribuição dos mesmos de acordo com a cotação da moeda, para cada cota. A movimentação destes lançamentos serve de base para a realização da contabilização dos rendimentos no balancete da administradora.
Quando há cadastro de parâmetros para 'Apropriação de Rendimentos - Automático' o sistema verifica o parâmetro de execução diária ou mensal em Sistema / Configurações / Parâmetros / Encerramento / Rendimentos.
Na execução do Sch_Apropriacao_Rendimentos quando o sistema estiver parametrizado para apuração Diária dos rendimentos, será aplicado a data da execução do último rendimento mais um dia considerando o próximo dia útil. Caso não possua moeda cadastrada / aprovada neste dia o sistema não permitirá a execução do processo. A data de apropriação e contabilização será a própria data da cotação de moeda.
Quando o sistema estiver parametrizado para apuração Mensal dos rendimentos, será aplicado a data da execução do ultimo rendimento mais um mês considerando o último dia útil do próximo mês. Caso não possua moeda cadastrada / aprovada neste dia o sistema não permitirá a execução do processo. A data de apropriação e contabilização será a própria data da cotação de moeda.
Sch_Bi
Job responsável por efetuar a carga das tabelas do sistema B.I. (Business Inteligence) atualizando as mesmas com todos os dados inseridos/alterados durante o dia. Este job deve ser agendado para execução diária com o intuito de manter os dados atualizados e confiáveis favorecendo assim a utilização das visões gerenciais fornecidas pelo sistema B.I. e outros processos.
Sch_Cancelamento_Proposta
Job cancela automaticamente as propostas que não efetuaram o pagamento de suas parcelas com base nos parâmetros informados - "Cancelamento automático de propostas - Venda para grupo em formação" e "Cancelamento automático de propostas - Venda para grupo em andamento" , localizados em Venda / Representante / Unidade de Negócio / Cadastro de Unidade de Negócio / Parâmetros por Forma de Acesso, aba - Parâmetros 2.
O scheduler gera um arquivo texto com os dados referentes às propostas canceladas.
Sch_Cancela_AnaliseCadastral
Job responsável pelo cancelamento automático da análise de crédito, caso a mesma seja expirada.
Sch_Correio_Automático_Cobranca
Job responsável pela geração de todas as cotas com propostas não alocadas que ainda não foram canceladas.
Sch_Carta
Job responsável pela geração e encaminhamento das Cartas geradas aos consorciados.
Estas cartas podem fazer referência à diversos assuntos, como por exemplo: "ENCAMINHAMENTO DE SENHA", "CONVOCAÇÃO PARA A 1ª ASSEMBLEIA" , "CARTA DE BOAS VINDAS", etc. correspondendo às propostas alocadas no sistema.
O cadastramento de cartas no sistema está localizado em Sistema / Correspondências / Cartas, onde é feito o registro das mesmas, definido o(s) modelo(s) a ser(em) gerado(s), e suas respectivas aprovações. Uma vez aprovada, a carta é automaticamente emitida por este job.
O processo de geração de cartas foi adequado, para que seja possível gerar as mesmas cartas, para grupos que possuam mais de dois rateios de encerramentos.
Nota: Antes da geração e aprovação das cartas, é necessário executar o processamento das mesmas, realizado através do job Sch_Processamento.
Sch_Campanha_Cobranca
Job responsável por realizar a classificação das campanhas e distribuição das cobranças.
A rotina seleciona as cotas realizando as devidas classificações nas campanhas de cobrança de acordo com o enquadramento das regras definidas em cada campanha, também é considerada a regra do agrupamento de cobradoras alocadas.
No momento em que o processo seleciona as cotas e realiza a classificação dentro das campanhas, o sistema registra na cota a campanha de cobrança e realiza a distribuição das cobranças para as cobradoras respeitando o percentual de distribuição definido para cada cobradora e gerando o arquivo de interface quando for o caso. Caso a cota já esteja na campanha a qual está sendo classificada, nenhum procedimento será realizado, mantendo a cota na campanha e cobradora atual.
Caso uma mesma cota esteja classificada em mais de uma campanha, será registrada apenas em uma campanha respeitando a definição de prioridades registrada no cadastro de campanhas, alocando na primeira sequencia. Ao realizar o enquadramento em uma campanha de cobrança onde na campanha esteja parametrizado para registrar data de expectativa, o sistema realiza uma nova inclusão na tela de "Consulta de Datas Jurídicas", que trata estas inclusões por campanha. Para as distribuições realizadas, o sistema gera um lote único para cada execução da rotina, o lote poderá ser excluído posteriormente retornando as informações da situação anterior à distribuição através da tela "Cobrança / Seguro / SQG - Processo de Indenização / Cancelamento de Lote".
Ao realizar a reclassificação de uma campanha incluindo a cota em uma nova campanha de cobrança, o sistema registra na primeira campanha a data de transferência, que é apresentada nos grid de histórico de campanhas.
Sch_Comissao_Bloqueio
Job responsável pelo bloqueio das comissões na data em que o processo é executado, conforme parametrização definida em Venda / Comissão / Cadastro de Apoio / Datas de Execução do Bloqueio.
As comissões a serem bloqueadas referem-se às cotas ativas, não contempladas por lance, cujas comissões não estejam pagas e bloqueadas com situação de "Devida" ou "A descontar".
Sch_Comissao_Cancelamento
Job responsável por cancelar o pagamento de comissão referente às cotas canceladas, data de cancelamento posterior à data informada no parâmetro "Considerar xx/xx/xxxx como data para iniciar o processo de cancelamento de comissão por cancelamento de cota” - localizado em Sistema / Configurações / Parâmetro/ Vendas - aba Vendas 1.
Sch_Comissao_Desbloqueio
Job responsável pelo desbloqueio das comissões bloqueadas conforme as condições:
Sch_Comissao_Devida
Job responsável pela geração automática de comissões devidas, quando selecionado o parâmetro "Empresa Calcula Comissão? " - localizado em Sistema / Configurações / Parâmetro / Vendas - aba Vendas 1
A comissão devida é gerada para todas as cotas vendidas/alocadas, onde a coluna do relatório "Comissões Pagas" esteja gravada com "Sim", e caso o grupo possua regra de comissão alocada.
Esta conferência pode ser efetuada nas opções Consultar ou Relatório da tela localizada em Venda / Venda de Proposta / Controle de Recebimento de Formulários / Recebimento de Formulários.
Sch_Comissao_Paga
Job responsável pelo pagamento de comissão em períodos cujas datas ainda não registrem comissão paga, bem como utilizem o tipo de liberação automático, em Período de Comissão.
Sch_Pesquisa_Acervo_SNG
Job responsável pela atualização dos dados dos bens alienados através de troca de arquivos com a pesquisa de acervo do SNG ( Sistema Nacional de Gravames )
A parametrização referente ao envio dos dados é definida em Sistema / Configurações / Parâmetros / Interfaces/Arquivos
Sch_Confirma_Cancela_Contemplacao
Job responsável pela confirmação ou cancelamento da contemplação de prováveis contemplados , conforme parametros informados "Cancelamento Automático de Provável Contemplado(Scheduler)" e "Confirmação Automático de Provável Contemplado(Scheduler)”, localizados em Sistema / Configurações / Parâmetro/ Contemplações - aba Apuração da Contemplação.
Sch_Correcao_Credito
Job responsável pela correção de crédito da cota , automaticamente, existente no módulo Financeiro do Newcon.
Este job pode ser agendado para efetuar a correção de crédito automática, quando não é necessário informar os filtros que existem na tela, pois o processo efetua a correção para todos os casos, independente de filtro.
Sch_CxCRM
Job responsável pela geração de arquivo texto contendo informações sobre os consorciados, alimentando o sistema CRM das empresas. Este job conta com o recebimento de um parâmetro o qual dependendo do valor, gera todas as cotas da base de dados, ou somente aquelas ainda não enviadas ao sistema CRM da empresa.
Sch_Dados_FATCA
Job responsável pela geração do arquivo com as pessoas que se enquadram nas configurações da FATCA.
Quando a rotina é executada, é gerado o arquivo no layout FACTA contendo as pessoas que sofreram alteração em seu cadastro após o último envio para a FACTA, no arquivo também são enviadas novas pessoas incluídas na base de dados.
Sch_Del_Tmp
Job responsável pela limpeza de tabelas temporárias do sistema, apagando diariamente os registros contidos nestas tabelas, reduzindo desta forma, o volume de dados desnecessários contidos nas bases de dados e na manutenção.
Sch_Desclassificacao_Auto
Job responsável pela desclassificação automática da contemplação. Ao executar esta rotina o job avaliará as configurações realizadas na tela Desclassificação da Contemplação / Automática para desclassificar a cotas que se enquadram nas configurações definidas.
Sch_Documento_2080_Sag
Job responsável pela geração de arquivo SAG, conforme parametrização em Contabilidade / Interfaces / Documento 2080 - SAG.
Atualmente este arquivo é gerado em formato xml e gravado em local padronizado, ex. C:\SAG2080.
Atualmente o processo de geração do SAG desconsidera os grupos excluídos do encerramento.
Sch_Envia_Email
Job responsável por enviar, via E-mail, a ocorrência de contemplação ao consorciado, desde que os dados para o envio do e-mail seja configurado na tela de parâmetros deste scheduler.
Foram disponibilizadas as opções 'E-mail referente aos Saques provisionados', para envio de e-mail dos 'Saques Provisionados', ‘E-mail de boleto avulso’ e ‘E-mail do extrato do consorciado’.
Sch_Exclusao_Automatica_Quitacao
Job responsável pela exclusão das cobranças que se enquadram nas seguintes condições:
Sch_Exportacao_Desalienacao
Job responsável pela geração do arquivo de Exportação de Desalienação Automática.
O job 'Sch_Exportacao_Desalienacao' funciona de acordo com o layout existente na tela de exportação em lote diposnível no menu Crédito / Manutenção de Garantia / Controle de Gravames / Interface de Alienação / Desalienação e considera as mesmas regras existentes no processo manual em lote além de considerar apenas as Cotas que estão com a Situação de Cobrança atual considerada como Quitada.
Sch_FechamentoMensal
Job responsável pela otimização de processamento das rotinas 'Compensação' e 'SAG'.
Esta rotina deve ser executada diariamente, para que seja verificado quais grupos estão realizando a última assembleia para realizar a simulação do rateio para utilização no SAG.
Quando o processamento for realizado no último dia do mês, além de verificar os grupos que realizam a última assembleia para registrar a simulação do rateio, a rotina também apura os valores que serão utilizados no movimento de compensação e no SAG.
Sch_Gera_Boleto_Lance
Job responsável pela geração do boleto de lance.
Quando o job for executado serão gerados os boletos de lance para as cotas que foram contempladas, a execução desse job é obrigatória para geração do boleto quando nos parâmetros gerais do sistema em Contemplação / Apuração da Contemplação o parâmetro para geração do boleto de lance estiver definido como 'Inclusão da Contemplação'.
Sch_Geracao_Cobranca
Job responsável pela geração da remessa mensal de cobrança, na data base em que o processo é executado, ou seja, gera os dados à serem impressos nos boletos.
Este processo funciona como em Montagem de Cobrança, porém, com a possibilidade de gerar a remessa utilizando uma data específica como base para a montagem.
Através do log 'CO002 - Geração da Remessa de Cobrança' do relatório CNPM Processos, é possível consultar a quantidade de grupos que participaram da montagem de cobrança do processo anterior e do processo atual, também é possível consultar a listagem de grupos que não participaram da montagem de cobrança do mês anterior.
Sch_Integracao_Comp
Job responsável pela integração do movimento de compensação dos períodos parametrizados em Movimento de Compensação, com data de execução menor ou igual à data base em que o processo é executado e que ainda não foram processados. O Job grava a data e hora do dia da gravação no campo 'Movimento de Compensação', da tela Encerramento Período Contábil.
Após a integração, esses dados são marcados como processados e não participam da próxima execução.
Sch_Integracao_Fin
Job responsável pela integração do movimento financeiro baseando-se nos parâmetros informados "Último Encerramento(mm/aa)" e "Data de Liberação do Movimento” , localizados respectivamente em Sistema / Configurações / Parâmetro / Contabilidade e Sistema / Configurações / Parâmetro / Sistema, aba Geral.
Sch_Importação_Extrato_Bancário
Job responsável pela importação de arquivo e inserção de registros no movimento bancário.
Após a importação do arquivo este será excluído para controle e integridade das informações, ficando disponível em pasta temporária uma cópia renomeada e lida pelo processo de importação.
Obs.: O ideal é que sejam processados arquivos de pelo menos 1 semana.
Sch_Imp_Fase_Proc_Sit_Distribuição
Job responsável por efetuar a leitura do arquivo de ‘IMP.FASES JURIDICO P/ SISTEMA SCE’ e armazenar temporariamente as Fases do Processo/Situação da Distribuição a serem importadas no sistema.
Sch_Incentivo_Debito_Conta
Job responsável por gerar um registro de Incentivo de Débito em Conta, para pessoas que possuam conta no banco parametrizado, para enviar incentivo e estas ainda tenham cotas ativas que não estejam como quitadas e/ou ainda não atingiram o percentual mínimo para quitação e que não usam débito em conta em nenhum banco.
Sch_KitInauguração
Job responsável pela geração de uma arquivo texto contendo as cotas pertencentes ao grupo inaugurado.
Sch_LanceParceladoCancelamento
Job responsável pela desclassificação da contemplação de cotas que optaram pelo parcelamento do lance e não efetuaram o pagamento, desde que o vencimento desta cobrança tenha excedido o número de dias informado no parâmetro "Quantidade de dias para cancelamento de lance parcelado” - localizado em Sistema / Configurações / Parâmetro / Contemplações, aba Apuração da Contemplação.
Sch_LanceParceladoConfirmacao
Job responsável pela seleção de todas as cotas que optaram pelo parcelamento do lance e que não registrem nenhuma pendência referente ao mesmo. Após selecionar estes casos, é estornado o pagamento do lance parcelado com o código 17-2 e lançado com o código de movimento de 09-0.
Sch_Lavagem_Dinheiro
Job responsável por gerar um arquivo e automatizar o processo contendo a movimentação financeira das cotas, visando impedir a lavagem de dinheiro, que é a participação em qualquer operação que tenha como finalidade ocultar ou disfarçar a natureza ou origem de recursos procedentes de atividades ilícitas.
Sch_PagConsorcio
Job responsável por realizar a regularização do recebimento da Proposta, através do Recebimento de Caixa (Arquivo KOGUT) que existe a nível de Cota e de Proposta.
Sch_Processamento
Job responsável pelo processamento de todas as cartas geradas pelo sistema, deixando-as aptas ao processo de aprovação, sendo demonstradas via sistema em Sistema/Correspondências/Aprovação da Emissão de Carta .
Posteriormente, as cartas aprovadas são emitidas através da execução do job Sch_Carta.
Sch_Rateio_Aplicacao
Job responsável pelo rateio de aplicação, onde a data de execução cadastrada seja menor ou igual à data base de execução do processo, parametrizada em - Financeiro/Movimentação / Agendamento de Rateio de Aplicações
Sch_Rateio_Encerramento.exe
Job responsável pela execução automática do encerramento de grupos. Durante a execução são consideradas as configurações realizadas em Sistema / Processos / Encerramento Automático.
Sch_Reajuste_Preco
Job responsável pela atualização do reajuste de preço conforme data base em que o processo é executado.
São atualizados todos os reajustes aprovados, com data anterior à data base de execução do job.
Este processo é idêntico ao executado pelo sistema em Venda / Produto / Preço / Reajustes de Preços.
Sch_Retorno_Webservice_SQG
Job responsável pelas baixas das parcelas pagas referentes ao seguro de quebra de garantia(SQG) transmitidas via Webservice.
Sch_Remessa
Job responsável pela emissão da remessa mensal , ou seja, utiliza os dados gerados pela rotina Montagem de Cobrança do sistema ou pelo job Sch_Geracao_Cobranca, e gera o(s) arquivo(s) utilizados para a impressão dos boletos.
Obs.: O arquivo gerado demonstra a quantidade de bens 'Distribuídos' e 'Não Distribuídos' de acordo com as mesmas informações do Demonstrativo do Grupo.
Sch_Remessa_Eve
Job responsável pela emissão da remessa eventual gerando o(s) arquivo(s) ou boletos contendo as cobranças que foram agendadas através da rotina Cobrança / Manutenção de Cobrança / Emissão de Boleto Avulso do próprio sistema ou através de outros processos responsáveis por gerar boletos.
Sch_Remessa_Ade
Job responsável pela emissão da remessa de cobranças de Adesão, gerando o(s) arquivo(s) para débito em conta referentes às propostas vendidas antes da data base informada e que ainda não tenham sido enviadas.
Sch_Remessa_Exclusao_Debito
Job responsável pela geração de arquivo(s) informando a exclusão de débito em conta de determinados consorciados.
Sch_Remessa_Reagendamento_Debito
Job responsável pela geração de arquivo(s) solicitando o reagendamento de débito em conta de determinados consorciados.
Sch_Retorno
Job responsável pela leitura dos arquivos de Retorno Eletrônico de propostas, débito em conta e cobranças mensais enviados pelos bancos, e efetua a atualização dos lançamentos no movimento financeiro, registrando as possíveis inconsistências retornadas.
A parametrização pode ser efetuada em Financeiro / Movimentação / Cadastro de Apoio / Tipos de Retorno Eletrônico / Tipos de Retorno Eletrônico.
No caso do processo de venda, por exemplo, a alocação da proposta é efetivada SOMENTE SE a Adesão e a 1ª Parcela estiverem com o status de baixa no arquivo de retorno do banco.
Sch_SPED_SAP
Job responsável pela geração de arquivo referente ao diário da contabilidade dos grupos parametrizados através da rotina Contabilidade / Interfaces / SPED-SAP, para a emissão do SPED via sistema SAP.
Sch_Saque
Job responsável pelo saque de seguro conforme a data base em que processo é executado.
Possui o mesmo funcionamento da rotina Financeiro / Repasse Financeiro / Grupo / Saques de Seguros, porém, efetua o saque sem a necessidade de especificar os filtros da tela acima mencionada.
Sch_SQG_Interf_Seguradora
Job responsável para a geração dos dados do Seguro de Quebra de Garantia para a seguradora e para as cobradoras.
Este job também é responsável pela geração do tipo de registro “AVI” (Envio), “BAI” (Baixa) e “DEV” (Devolução)de aviso a seguradora.
Sch_Troca_Agente_Cobranca
Job responsável pela 'Troca de Agente de Cobrança Automática', conforme critérios parametrizados na tela Troca de Agentes Automática. A troca é realizada somente para cotas ativas, que não possuem débito em conta vigente e se encaixam nos critérios parametrizados.
Após o processamento do job será gerado um arquivo com extensão PDF contendo as cotas processadas.
Sch_Troca_Situacao
Job responsável pela troca de situação automática conforme a parametrização definida no sistema , através da rotina Cobrança / Manutenação de Cobrança / Cadastro de Apoio / Troca de Situação Automática, inclusive gerando as cartas cadastradas e parametrizadas nesta mesma tela, como por exemplo, as cartas de cobrança.
Sch_Representante_Grupo
Job responsável pela eleição dos novos representantes dos grupos. A eleição dos representes será realizada de acordo com parametrizações realizadas no 'Tipo de Cota' e em 'Parâmetros de Vendas'.
Sch_Programacao_Pagto_SQG
Job responsável pela geração dos lançamentos financeiros de crédito no Grupo junto com a programação de pagamento para os lançamentos financeiros do retorno do SQG considerando o tipo de movimento parametrizado para o processo.