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Acesso
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Utilização
Configurar os tipos de movimentos obrigatórios nos processos automáticos do sistema, responsáveis por gerar os lançamentos financeiros.
Abas da Tela
|Geral| |Situação Cobrança| |Tipos de Movimento 1| |Tipos de Movimento 2| |Tipo de Movimento 3|
|Contrato FAC| |Outros 1| |Outros 2| |Correspondências|
Descrição
No campo Moeda para correção - selecione uma das opções de moedas disponíveis.
Na reserva de Cota Considerar -
Prazo do Grupo
Prazo restante do Grupo
Considera sábado como dia útil - quando selecionado, o sábado também é considerado dia útil.
Lista Valor do Seguro no Extrato - quando selecionado, ao emitir o extrato do consorciado é demonstrado o valor do seguro para a parcela no caso sa existência do mesmo, quando desmarcado no extrato do consorciado é demonstrado 'Sim' para parcelas com seguro e 'Não' para parcelas sem seguro.
Juros Pro Rata -
Utiliza integração com o Content Manager - quando selecionado é possível realizar a integração com o serviço Content Manager do cliente e a integração dos Documentos Digitalizados com o processo Content Manager. A integração é feita pelo WebService da CNP. (Disponível para o Nível de Particularidade 526)
Inicia cobrança dos juros apenas após o primeiro mês de atraso - este parâmetro só estará habilitado quando o parâmetro 'Multa Juros Pro Rata' estiver desmarcado.
Quando marcado, o cálculo dos juros da(s) parcela(s) em atraso será iniciado após a cobrança atingir um mês de atraso, contando a partir da data de vencimento. Exemplo: Vencimento dia 10/04/2013 o início da cobrança será no dia 11/05/2013.
Quando desmarcado, o cálculo dos juros da(s) parcela(s) em atraso será iniciado após o primeiro dia de atraso com base na data de vencimento. Exemplo: Vencimento dia 10/04/2013 o início da cobrança será no dia 11/04/2013
Considera todos os reajustes da cota por indexadores após a troca de bem - quando selecionado, o sistema considera todos os reajustes da cota após a troca de bem, para um bem com início de comercialização posterior ao bem anterior da cota.
Preserva na reativação a obrigatoriedade do pagamento de Multa/Juros compensatório em favor do grupo a partir de: é possível parametrizar a partir de qual data será compensado 'Multa/Juros' em favor do grupo.
Permite montar quitação com valor maior que o saldo devedor - quando selecionado, o sistema não apresentará bloqueio ao montar o lançamento de quitação do saldo devedor com valor superior ao saldo devedor.
Utiliza o conceito de Correntista vinculado a cota -
Altera correspondência eletrônica (SMS, e-mail) da Pessoa -
Permite troca de bem em lote para bens não comercializados no grupo - quando selecionado, será possível realizar a troca de bens não comercializados pelo grupo da cota através do menu Cobrança / Manutenção de Cobrança / Troca de Bem em Lote.
Observação - A troca de bem em lote é permitida somente para bens do mesmo produto que o grupo comercializa.
Último aviso antes da migração -
Data Conversão Dados -
Data de Liberação do Movimento -
Nº Instrumento de Liberação -
Em Valores a Devolver, selecione ou não as opções disponíveis:
Marca d’agua para relatórios - digite texto padrão utilizado na impressão de relatórios.
Utilizar sufixos no nome do cliente quando houver pessoa autorizada
Informe os Sufixos no nome do cliente quando houver pessoa autorizada.
Em seguida clique no Botão 
De acordo com as ações ocorridas nas cotas, o sistema classifica a situação de cobrança das mesmas conforme parametrização inicial correspondente.
Para exemplificar, seguindo como referencial a tela abaixo:
Na venda de uma cota (Ação Normal)
O sistema classifica como NORMAL a situação de cobrança inicial da cota.
Na reativação de uma cota (Ação Reativada)
O sistema classifica como RECUPERAÇÃO DE COTAS a situação de cobrança inicial da cota.
No cancelamento de uma cota(Ação Cancelada)
O sistema classifica como CANCELADO a situação de cobrança inicial da cota.
Na desistência de uma cota(Ação Desistente)
O sistema classifica como DESISTENTE a situação de cobrança inicial da cota.
E assim por diante com os demais parâmetros solicitados para a Situação de Cobrança
Em Contemplação
Ação judicial contrária - este parâmetro sinaliza à administradora, se a cota é apta ou não à contemplação.
É consultado no momento da Apuração da Contemplação, ou seja, na Assembleia de contemplação, quando uma cota é sorteada, o sistema verifica o conteúdo deste parâmetro para confirmar ou não a contemplação do consorciado.
Situação de Cobrança a ser considerada no cancelamento automático das cotas pelo processo de Solicitação de Cancelamento - neste parâmetro a administradora deve definir se as cotas que realizaram a 'Solicitação de Cancelamento' receberão a situação de cobrança 'Cancelado' ou 'Desistente'. A definição da situação de cobrança se dá através da seleção de uma das opções:
Finaliza as parametrizações da situação de cobrança , clique no Botão 
Informe os devidos códigos para os Tipos de Movimentos solicitados na tela , ou escolha um no menu de seleção, acionando tecla F2 ou a lupa:
Em seguida clique no Botão 
Descrição
Informe o restante dos códigos para os Tipos de Movimentos solicitados na tela , ou escolha um no menu de seleção, acionando tecla F2 ou a lupa.
Em seguida clique no Botão 
Descrição
Informe o restante dos códigos para os Tipos de Movimentos solicitados na tela , ou escolha um no menu de seleção, acionando tecla F2 ou a lupa.
Em seguida clique no Botão
Tipo de Movto para Aplicação e Resgate - neste parâmetro deve ser informado o tipo de movimento ‘09.30 APLIC. E RESGATES AUTOMÁTICOS’ para utilização na rotina de ‘Aplicações e Resgates Automáticos’.
Tipo Movto. para Baixa do Sinistro como Indenizado - parâmetro disponível para informar o tipo de movimento que será utilizado na baixa do sinistro indenizado.
Descrição
Selecione um Contrato FAC disponível, e determine os Intervalos CEP (iniciais/finais) para cada tipo de FAC solicitado em tela.
Em seguida clique no Botão 
Descrição
URLs para acesso ao Help - parâmetro disponível para configurar o ambiente do Help disponibilizado pela Newcon Software, que será utilizado para consultar o Help do sistema; configurando o link do Help, ao navegar por qualquer tela do sistema e pressionar a tecla F1 será apresentada a página da Web com a definição dos campos da tela selecionada.
Newcon - campo disponível para configurar o ambiente que será utilizado para consulta dos campos das telas do Newcon.
Web - campo disponível para configurar o ambiente que será utilizado para consultar a definição dos campos das telas do Newcon Web.
Disponibiliza opção "Esqueci minha senha" no Controle de Acesso - este parâmetro determina se no Controle de Acesso campo 'Usuário' será demonstrado o campo 'Esqueci minha senha' para que, se necessário o usuário reconfigure a senha de acesso ao sistema.
Processo de recuperação de senha- selecione como será feito o processo de envio de senha, isto é, se a senha será enviada através de e-mail ou se a senha será demonstrada na tela através de mensagem quando a recuperação for realizada através do Newcon.
Habilita relatórios Reporting Service no Newcon Web - quando selecionado no Newcon Web será demonstrado o ícone para acesso aos relatórios personalizados, quando desmarcado nenhum usuário terá acesso aos relatórios personalizados na Web, pois o ícone não será demonstrado.
Movimentação funcional (Disponível para o nível de particularidade 530)
Utiliza integração com AD - quando selecionado, e configurado o endereço do WebService é realizada a integração do Newcon com o sistema de autenticação e controle de usuários, assim quando for realizada alguma manutenção no cadastro do comissionado no Newcon, o sistema gera um arquivo XML contendo as informações que serão enviadas para a integração com o processo do AD.
Endereço - informe o endereço do WebService para integração com sistema AD.
Emite carta de boas vindas para cotas de grupo em formação - quando selecionado ao executar o scheduler referente ao processamento e geração de cartas; as cartas de boas vindas serão geradas para cotas pertencentes a grupo em formação.