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1>Recebimento com Cartão
Acesso
Financeiro > Movimentação > Recebimento com Cartão
Utilização
Processo disponível para realizar o recebimento da 1ª parcela da proposta ou da cota com cartão de crédito ou débito.
|Identificação do Consorciado| |Indentificação da Proposta|
Informe o Grupo, Cota e Versão ou localize o consorciado através da 'Busca Avançada'.
Após identificar o consorciado clique em 
O sistema apresenta a tela de recebimento com o(s) lançamento(s) já realizado(s) para a proposta antes da alocação.
No exemplo abaixo temos um recebimento estornado.
Para cadastrar um novo recebimento clique sobre o botão 
É apresentada a tela para definição dos dados do recebimento e detalhamentos dos dados do cartão:
Adm. do Cartão - informe o código da administradora do cartão ou realiza a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Nota - Ao realizar a busca são demonstradas apenas as administradoras cadastradas no menu Financeiro / Movimentação / Cadastro de Apoio / Operadoras de Cartão / Administradoras de Cartão.
Bandeira do Cartão - informe o código da Bandeira do cartão ou realize a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Nota - Ao realizar a busca são demonstradas apenas as Bandeiras vigentes cadastradas para a Administradora, o cadastro é realizado através do menu Financeiro / Movimentação / Cadastro de Apoio / Operadoras de Cartão / Bandeira de Cartão.
Número do Cartão - digite o número do cartão.
Data Autorização - informe a data de autorização da compra.
Qtd. Parcelamento - informe a quantidade de prestações em que o pagamento da primeira parcela será dividido, a quantidade não poderá ser maior que o definido para o Tipo de Operação na tela Bandeira de Cartão.
Origem - definido automaticamente como manual.
Valor - informe o valor da parcela a ser paga com cartão
Operação - selecione se o pagamento será realizado com cartão de débito ou de crédito, a opção deve ser selecionada com base nas definições da bandeira do cartão, ou seja, o sistema não permitirá concluir caso a bandeira esteja configurada para o Tipo de Operação 'crédito' e no campo Operação a definição seja 'débito' e vice-versa.
Número Documento - informe o número do documento.
Número Autorização - informe o número de autorização do recebimento.
Após informar os detalhes do recebimento clique em 
No grid 'Cartão(ões)' o sistema apresenta os dados do recebimento e valor pago, no grid 'Parcela(s)' o sistema demonstra o detalhamento do valor pago, como quantidade de prestações em que o valor pago foi divido e o valor da taxa ou da operação.
É possível editar o recebimento, para tanto clique sobre o botão 
Foi alterado o tipo de operação de crédito para débito.
Realize a alteração necessária e clique em 
Se preciso, o recebimento pode ser excluído, para tanto clique em 
Conclua o cadastro do recebimento com cartão clicando sobre o botão 
O recebimento registrado é atualizado automaticamente para a cota, o mesmo pode ser consultado através do Atendimento na tela Parcelas Pagas.
Exemplo:
O valor pago com o cartão amortizou a primeira parcela e a primeira parcela de adesão:
Efetue um duplo clique sobre os lançamentos para consultar os detalhes:
Ocorrência(s) do Cartão (Disponível para o Nível de Particularidade 530)
Demonstra as datas e as ocorrências do processo via Scheduler da 'PagConsórcio' relacionadas a cada um dos recebimentos efetuados.
Proposta - Informe o número da proposta alocada ou não e clique em 
Proposta Não Alocada
O sistema apresenta a tela para cadastro do recebimento da primeira parcela com cartão:
Para incluir o recebimento clique em 
É apresentada a tela para definição dos dados do recebimento e detalhamentos dos dados do cartão:
Adm. do Cartão - informe o código da administradora do cartão ou realiza a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Nota - Ao realizar a busca são demonstradas apenas as administradoras cadastradas no menu Financeiro / Movimentação / Cadastro de Apoio / Operadoras de Cartão / Administradoras de Cartão.
Bandeira do Cartão - informe o código da Bandeira do cartão ou realize a busca através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Nota - Ao realizar a busca são demonstradas apenas as Bandeiras vigentes cadastradas para a Administradora, o cadastro é realizado através do menu Financeiro / Movimentação / Cadastro de Apoio / Operadoras de Cartão / Bandeira de Cartão.
Número do Cartão - digite o número do cartão.
Data Autorização - informe a data de autorização da compra.
Qtd. Parcelamento - informe a quantidade de prestações em que o pagamento da primeira parcela será dividido, a quantidade não poderá ser maior que o definido para o Tipo de Operação na tela Bandeira de Cartão.
Origem - definido automaticamente como manual.
Valor - informe o valor da parcela a ser paga com cartão
Operação - selecione se o pagamento será realizado com cartão de débito ou de crédito, a opção deve ser selecionada com base nas definições da bandeira do cartão, ou seja, o sistema não permitirá concluir caso a bandeira esteja configurada para o Tipo de Operação 'crédito' e no campo Operação a definição seja 'débito' e vice-versa.
Número Documento - informe o número do documento.
Número Autorização - informe o número de autorização do recebimento.
Após informar os detalhes do recebimento clique em
No grid 'Cartão(ões)' o sistema apresenta os dados do recebimento e valor pago, no grid 'Parcela(s)' o sistema demonstra o detalhamento do valor pago, como quantidade de prestações em que o valor pago foi divido e o valor da taxa ou da operação.
É possível editar o recebimento, para tanto clique sobre o botão
Realize a alteração necessária e clique em
Observação -Foi alterada a quantidade de parcelamento.
Para excluir determinado lançamento clique em 
Nota:
- A possibilidade de estornar o lançamento só se dará quando o recebimento com cartão já está Confirmado.
- Para proposta não alocada, com forma de recebimento cadastrado na Venda da Proposta diferente da forma Cartão, é exibida mensagem de confirmação, se confirmar, a tela de recebimento é demonstrada, caso não confirme, o processo é cancelado.
Ocorrência(s) do Cartão (Disponível para o Nível de Particularidade 530)
Demonstra as datas e as ocorrências do processo via Scheduler do 'PagConsórcio' relacionadas a cada um dos recebimentos efetuados.
Conclua o cadastro do Recebimento com Cartão clicando sobre o botão 
Acesso à proposta vendida ainda não alocada, com recebimento com cartão já registrado:
Informe o número da proposta e clique em 
O sistema apresenta a tela de recebimento, neste caso não será possível editar e excluir o pagamento registrado, o usuário apenas tem a permissão de Estornar e cadastrar um novo recebimento.
Para realizar o estorno do recebimento cadastrado clique o botão 
O sistema emite a mensagem de confirmação do estorno, ao confirmá-la o recebimento ficará com o status 'A Estornar' o estorno só é efetivado ao confirmar a manutenção.
Conclua o estorno do recebimento, para tanto clique sobre o botão 
O status do recebimento é alterado para cancelado.
Ao efetuar um duplo clique sobre o recebimento o sistema abre a tela para consulta da movimentação do recebimento com cartão:
Ao efetuar um duplo clique sobre o lançamento o sistema demonstra a tela 'Detalhes' para consulta detalhada do recebimento.
