1>Remessa de Exclusão

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Acesso
Financeiro  >  Cadastro de Apoio  >  Tipo de Retorno Eletrônico  >  Remessa de Exclusão

             

  

Utilização

Definir layout e local a ser gerado o arquivo referente à remessa de exclusão de débito em conta.

Descrição

Layout  Exclusão  - informe o layout de exclusão utilizado para a geração do arquivo correspondente.

Arquivo de Remessa de Exclusão de Débito - selecione o arquivo e o local a ser gerado.

Observação - caso o layout de exclusão esteja configurado e algum dos eventos que serão mencionados posteriormente ocorrerem, haverá o agendamento automático das exclusões de débitos em conta para remessas de débito ao executar o 'Sch_Remessa_Exclusao_Debito' .

Eventos que farão com que ocorra o agendamento automático da exclusão de débito em conta:

• Alteração das Informações bancárias para débito em conta.
• Finalização da vigência de débito em conta para que a forma de pagamento seja por boleto.
• Cancelamento de cota
• Transferência de Cota
• Pagamento da parcela por outro meio diferente de débito em conta.
• Quitação da cota
• Troca de Situação de Cobrança (quando o parâmetro 'Envia exclusão de remessas de débitos em conta agendados' estiver selecionado)

Clique no Botão

Utilize a navegação da tela Tipo de Retorno Eletrônico
para configurar  a remessa de exclusão.

Para cadastrar uma remessa de exclusão,

o tipo de retorno eletrônico deve ser o "Débito em Conta(Mensal)",

e o banco utilizado como agente financeiro

seja parametrizado para utilizar remessa de exclusão de débito em conta.

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