1>Remessa de Reagendamento

---

Acesso
Financeiro  >  Cadastro de Apoio  >  Tipo de Retorno Eletrônico  >  Remessa de Reagendamento

             

  

Utilização

Definir layout e local a ser gerado o arquivo referente à remessa de reagendamento.

A remessa de reagendamento é gerada, por exemplo,  caso o banco não consiga efetuar a baixa de um arquivo de cobrança. Neste caso, o sistema permite a reprogramação de uma nova emissão da remessa ao banco, de acordo com os parâmetros definido:

Descrição

Layout Reagendamento - informe o layout de reagendamento utilizado para a geração do arquivo.

Qtde Repiques  - informe a quantidade de tentativas recomendadas ao banco, para que o mesmo efetive a  baixa da remessa.

Dias úteis próximo vcto - informe a quantidade de dias úteis existentes entre a baixa de uma remessa de reagendamento e o próximo vencimento da cobrança normal mensal.

Arquivo de Remessa de Reagendamento de Débito - selecione o arquivo e o local a ser gerado.

Utilize a navegação da tela Tipo de Retorno Eletrônico para configurar

a remessa de reagendamento

Para cadastrar uma remessa de reagendamento,

o tipo de retorno eletrônico deve ser o "Débito em Conta(Mensal)" ou "Proposta com Débito em Conta",

e o banco utilizado como agente financeiro

seja parametrizado para utilizar remessa de exclusão de débito em conta.

---

|Cadastro de Apoio|

|Prefácio|