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1>Tipos de Remessa Eletrônica
Acesso
Financeiro>Movimentação>Cad Apoio>Ag. Financeiros>Ag. Financeiros > Tipos de Remessa Eletrônica
Utilização
Configurar para cada Agente Financeiro quais são as remessas eletrônicas que serão geradas e o caminho de geração.
Ex: Cobrança Registrada, Cobrança Débito em Conta e Bureau de Impressão.
Descrição
Clique no Botão 
O sistema exibe tela para configurar o tipo de remessa:
Clique no Botão 
Nome - informe uma descrição referente ao tipo de remessa eletrônica.
Selecione uma das opções para Tipo de Remessa:
Cobrança Registrada/Não Registrada - arquivo de informações da cobrança para o banco.
Cobrança com Débito em Conta - arquivo de débito em conta que será enviado para o banco.
Bureau de Impressão - arquivo de cobrança que é enviado para gráfica, para impressão e envio do boleto de cobrança aos consorciados.
Boleto de Diferença - arquivo exclusivo de boletos de diferença que será enviado para gráfica, para impressão e envio aos consorciados.
Proposta - Débito em Conta - arquivo para remessa do banco contendo todas as propostas vendidas com débito em conta.
Cobrança Mensal para E-mail - arquivo de cobrança das cotas com débito em cota que é enviado para a gráfica realizar o envio do e-mail, neste caso não há impressão de boleto de cobrança.
Layout de Impressão - informe o código do layout de impressão da remessa.
Ex: T0004 para o arquivo de Cobrança Mensal (previamente cadastrado)
Agente - este campo estará habilitado quando o tipo de cobrança estiver definido como 'Cobrança com Débito em Conta', através deste campo será possível configurar o agente que será utilizado para emissão do boleto avulso para todas as cotas com débito em conta do agente parametrizado. Quando o agente estiver configurado o sistema realizará a geração da segunda remessa utilizando o agente parametrizado. Nesse modelo, o sistema irá gerar o arquivo de débito em conta para envio e registro no Banco do débito e na segunda remessa irá gerar o arquivo do boleto avulso para envio a gráfica, ambos corresponderão a mesma parcela de cobrança. O consorciado receberá o débito em conta e também um boleto para pagamento caso o débito não seja realizado.
Nota - o boleto avulso pode ser de banco diferente do agente do débito em conta, isto é, os débitos poderão ocorrer para alguns bancos e o boleto poderá ser enviado por um banco diferente dos bancos de débito.
Tipo de Retorno - campro preenchido automaticamente com o o tipo de retorno do agente selecionado.
Arquivo - informe o caminho para geração dos arquivos de remessa eletrônica.
Após preenchimento da tela, clique no Botão 
Utilize a navegação da tela de Agentes Financeiro para selecionar o agente desejado
e configurar o seu(s) tipo(s) de remessa eletrônica.