 Sistema - Configurações - Parâmetro |   |
|
Sistema - Configurações - Parâmetro | |
1>Exclusão Automática Cobrança
Acesso
Sistema > Configurações > Parâmetro > Exclusão Automática Cobrança
Utilização
Parametrizar o processo de exclusão automática de cobrança.
Descrição
Clique no Botão
Agrupamento Código Movimento - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Selecione um dos códigos listados, em seguida clique no Botão
Quantidade dias úteis após vencimento - informe a quantidade de dias após o vencimento, a cobrança será excluída automaticamente.
Motivo cancelamento documento cobrança - selecione um dos motivos disponíveis:
Gera Boleto Avulso da parcela do mês após a exclusão da cobrança - quando marcado, ao efetuar a exclusão da cobrança de quitação que faça parte do agrupamento parametrizado, o sistema gerará a cobrança do mês montada e demostrará a emissão como "Agendada" em "Cobrança / Manutenção de Cobrança / Documentos de Cobrança".
Considerar o(s) código(s) de movimento abaixo - neste item o usuário poderá restringir a exclusão dos lançamentos de códigos de movimento do agrupamento configurado, para tanto deverá informar qual código de movimento deve participar da exclusão da cobrança de quitação, caso nenhuma seja informado todos os códigos de movimento do agrpamento cadastrado serão excluídos.
Para incluir o código de movimento que dever ser excluído, clique em 
A tela de consulta listará todos os códigos de movimento que pertencem ao agrupamento cadastrado:
Selecione o código e clique em 
Para excluir o código de movimento, clique em 
Finalize as parametrizações para a exclusão automática da cobrança - clique no Botão