 Crédito - Programação de Pagamento |   |
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Crédito - Programação de Pagamento | |
1>Aprovação de Pagamento
Acesso
Crédito > Programação de Pagamento > Aprovação de Pagamento
Utilização
Aprovar os pagamentos de bens.
Descrição
Usuário - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Clique no Botão
Senha - informe a senha do usuário.
Data para Aprovação - informe data para aprovação do pagamento. Por default, o sistema disponibiliza, como valor deste campo, a data do dia.
Intervalo: informe o filtro desejado, para que sejam listadas as aprovações que serão realizadas.
Selecione os Tipos de Pagamento: selecione quais tipos de pagamentos deverão ser listados para aprovação.
Liste os consorciados com seus pagamentos submetidos ao processo de aprovação.
Para tanto, clique no Botão
O usuário poderá alterar a ordem de visualização das cotas, conforme opções:
Ao efetuar um clique com o botão direito do mouse sobre a cota será possível selecionar as opções:
Dados do bem: demonstra as informações do bem "Móvel" ou "Imóvel" para cotas contempladas, com o bem da aquisição cadastrado apto a realização da aprovação de pagamentos, bem como as informações “Valor do Crédito”, “Valor do Crédito Atualizado” e “Data de Contemplação”
Marcar\Desmarcar: marca ou desmarca a cota para aprovação.
Fases do Processo de Contemplação: demonstra todas fases de contemplação da cota.
Parcelas em Atraso: demonstra as parcelas não pagas.
Situação de Cobrança: demonstra todas as situações de cobrança, pelas quais a cota passou.
Selecione o(s) devido(s) pagamento(s) para aprovação , ou aplique duplo clique com o mouse, ou ainda, utilize a opção Marcar Todos.
Em seguida clique no Botão 
O sistema aprova os pagamentos selecionados e redireciona-os para Liberação de Pagamento.
Para gerar relatório de pagamentos aprovados , clique no Botão 
Usuário - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:
Intervalo: informe o intervalo inicial e final para emissão do relatório de pagamentos.
Pagamentos: selecione a opção "Aprovados" para demonstrar somente pagamentos aprovados, para emissão do relatório o sistema considera o período informado no filtro "Aprovado em:"; a opção "Não Aprovados" demonstrará no realtório apenas pagamentos não aprovados.
Selecione os Tipos de Pagamento: selecione quais tipos de pagamentos deverão ser listados para aprovação.
Informe Usuário, Data Aprovação , intervalos (Inicial - Final) da tela - clique no Botão 
Exemplo do Relatório de Aprovação de Pagamentos
Para que o sistema efetivamente libere o pagamento dos consorciados listados nesta rotina,
é necessário, primeiramente, a aprovação do mesmo.
Para isso, o parâmetro "Necessita Aprovação de Pagamento?",
deve estar previamente selecionado.
Consulte em Agrupamento Tipo de Pagamento de Bem .