 Cobrança - Manutenção de Cobrança |   |
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1>Registro de Boleto Avulso
Acesso
Cobrança > Manutenção de Cobrança > Registro de Boleto Avulso
Utilização
Registrar os boletos avulsos emitidos em branco, utilizados pelos vendedores do consórcio que os entregam aos consorciados apenas com o valor.
Após a entrega do documento da proposta para a administradora, os dados são inseridos no sistema CNP3 para que, posteriormente, a identificação de pagamento seja automática.
Opções da Tela
Selecione o Agente Financeiro:
Em Formulário c/ dígito - informe o número do documento com o dígito.
Informe o grupo/cota/versão.
Selecione Tipo de Recebimento - cheque, boleto bancário, etc.
Data do Pagamento - informe a data de pagamento do boleto.
Data compensação - data da compensação do boleto (habilitado ao preenchimento somente quando o Tipo de Recebimento for Cheque)
Informe o Valor do formulário (boleto).
Clique no Botão 
Selecione o Agente Financeiro:
Informe o Formulário s/ Digito - clique no Botão 
Para efetivamente excluir o registro do boleto avulso, clique no Botão 
O sistema exibe mensagem para confirmar a exclusão do registro boleto avulso.
Selecione o Agente Financeiro:
Informe o Formulário s/ Digito - clique no Botão 
