1>Configuração Layout de Retorno

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Acesso
Financeiro  >  Movimentação > Cadastro de Apoio  >  Configuração Layout de Retorno - PE

             

  

Utilização

Efetuar a configuração do layout de retorno.

Aba Posicionamento dos Campos

Clique no Botão

Banco - informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa.  

O campo  Retorno é preenchido  automaticamente.

Em  Posicionamento dos campos - informe os seguintes filtros de acordo com o layout fornecido pelo banco:

• Data de Retorno
• Ocorrência header de lote
• Identificador de registro
• Quantidade de linhas do retorno
• Identificador Segmento detalhe
• Identificador pagamento Bancário
• Identificador pagamento sistema
• Nome do Favorecido
• Valor pago
• Data da ocorrência
• Grupo ocorrência detalhe
• Ocorrência detalhe

Em seguida clique no Botão

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Aba Outras Informações

Em  Identificador de Registro - selecione os campos relacionados abaixo responsáveis pela identificação do  caractere que inicia a linha, de acordo com o layout fornecido pelo banco:

• Header arquivo
• Header lote
• Detalhe (1)
• Detalhe (2)
• Trailler lote
• Trailler arquivo

Informe  Formato da data (dia, mês e ano).

Selecione ou  não as opções:

• Ignora ocorrências zeradas
• Registra Múltiplas Ocorrências

Arquivo   - informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.

Data p/ Estorno de Pagamento Eletrônico:

Quando selecionada a opção "Retorno" será considerada a data de retorno para exclusão do pagamento eletrônico.

Ao selecionar a opção "Pagamento" será considerada a data do pagamento para exclusão do pagamento eletrônico.

Qtde Caracteres Ocorrência:

Em seguida clique no Botão

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