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Acesso
Cobrança > Relatório > Documentos de Cobrança
Utilização
Gerar os documentos de cobrança emitidos pelo sistema.
Descrição
Informe os intervalos solicitados na tela.
Não é obrigatório informar todos os intervalos. Aqueles não informados, o sistema mantêm e considera os dados default.
Em Forma de Recebimento:
Selecione uma das opções disponíveis na tela - Boleto Bancário, Boleto Caixa ou Cheque.
Em Imprimir:
Selecione uma das opções disponíveis na tela - Relatório Resumido ou Geral.
Em Ordem:
Selecione uma das opções de ordem disponíveis na tela para exibição dos dados no relatório Filial, Modalidade, Grupo, Origem, Data de Compensação.
Clique no Botão 
EX: Documentos de Cobrança por Filial - Analítico - Grupo 7010
